目录

　　第一部分  攀枝花市中心血站概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花市中心血站2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  攀枝花市中心血站概况

　　一、职能简介

　　根据攀财预发〔2019〕24号文的规定, 市中心血站是全额拨款的公益一类医疗卫生机构，承担全市范围无偿献血招募、血液采集、制备、检测、储存、发放及临床用血专业指导。

　　二、2023年重点工作

　　坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委总体发展战略，助力我市高质量发展建设共同富裕试验区。一是以目标任务为导向，全面加强无偿献血工作。以“血液最佳库存天数比例达85%，单采血小板量增长3%”为目标，做好血液采集、检测和供应工作；做好血液库存量动态监测、管理和适时血液调剂，避免血液采供不足及过期报废；运用血站微信公众号和市级新闻媒体，依托“花城有爱·红色接力”无偿献血志愿服务“六进”活动，提升无偿献血宣传覆盖面和影响力；按照《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》工作要求，落实血站采供血流程、实验室防控工作措施，做好献血者选择与管理，保障血站工作人员和无偿献血者安全。二是以依法执业为依托，统筹提升业务能力。持续运行质量管理体系，坚持实施质量管理体系的内部审核及管理评审工作，加强质量管理措施落实和改进；血液血清学和核酸检测全覆盖，优化试剂选择和备份确认工作；强化成分血推广应用，提升血液治疗有效性；抓好血站依法执业自查及智慧卫监监管平台自查工作，推动采供血服务意识和血液质量安全提升；借助满意度调查平台，完成献血者满意度线上调查，确保调查人数不少于每日采集人数的20%；按照上级要求，做好血液标签换版的相关工作；以固定资产清理和政府采购为重点，提升物资和后勤管理能力。三是以党的建设为引领，抓紧抓实队伍建设。落实全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”，探索创新党风廉政宣传教育方式，提升党性修养教育水平；加强党务政务信息公开，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，继续保持血站风清气正的工作环境；继续按照中央、省、市委和市卫生健康委党组关于做好新时代人才工作的决策部署，聚焦市委总体发展战略，实施“人才兴攀”战略，落实血站人才发展“十四五”规划，为推动采供血事业高质量发展，助推区域医疗健康中心和健康攀枝花建设，提供坚强人才保障和智力支撑；以争创“五好”党支部为抓手，不断增强党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面推进党建促业务融合发展，为做好新时代工作、推动我市采供血事业高质量发展提供坚强的组织保证。

　　第二部分  攀枝花市中心血站

　　2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2002.20万元；支出包括：社会和保障就业支出257.31万元，卫生健康支出1664.90万元，住房和保障支出79.98万元。市血站2023年收支预算总数2002.20万元,比2022年收支预算总数增加934.48万元，主要原因是2022年未有项目预算，项目经费为年后分批下达。

　　（一）收入预算情况

　　市血站2023年收入预算2002.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2020.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市血站2023年支出预算2002.20万元，其中：基本支出1191.75万元，占60%；项目支出810.45万元，占40%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市血站2023年财政拨款收支预算总数2002.2万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加934.48万元，主要原因是2022年未有项目预算，项目经费为年后分批下达。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2002.20万元；支出包括：社会和保障就业支出257.31万元，卫生健康支出1664.90万元，住房和保障支出79.98万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市血站2023年一般公共预算当年拨款2002.20万元，比2022年预算数增加934.48万元，主要原因是2022年未有项目预算，项目经费为年后分批下达，2023年新增了血液专项资金800万元，物业管理费4.3万元，信息系统维护费6.15万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会和保障就业支出257.31万元，占13%；卫生健康支出1664.90万元，占83%；住房和保障支出79.98万元，占4%。。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1506.71万元，主要用于：保障事业单位离退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1066.42万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为1590.33万元，主要用于：保障血站人员、公用经费及采供血工作的成本费用，确保完成职能工作。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.32万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.44万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.81万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.98万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市血站2023年一般公共预算基本支出1191.75万元，其中：

　　人员经费1084.22万元，主要包括：基本工资 208.20万元 ，津贴补贴 22.24万元，绩效工资430.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.64万元，职工基本医疗保险缴费51.32万元，公务员医疗补助缴费 33.68万元，其他社会保障缴费9.33万元，住房公积金79.98万元，其他工资福利支出13.26万元，离休费30.11万元，退休费0.47万元，生活补助96.24万元，医疗费补助2.72万元。

　　公用经费107.53万元，主要包括：办公费6.61万元，水费1.32万元，电费3.29万元，邮电费1.49万元，差旅费26.32万元，公务接待费1.45万元，工会经费13.21万元，福利费8.23万元，公务用车运行维护费17.24万元，其他交通费用9.6万元，其他商品和服务支出18.78万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市血站2023年“三公”经费财政拨款预算数18.69万元，其中：公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费17.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

　　2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车（不含城市越野车）3辆，货车及19座以上客车3辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年安排公务用车运行维护费17.24万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障采供血等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市血站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　市血站上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　市血站上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市血站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市血站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，市血站安排政府采购预算641.39万元，其中，政府采购货物预算641.39万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市血站所属各预算单位共有车辆7辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市血站开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算810.45万元。其中：运转类项目2个，涉及预算804.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算6.15万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.单位预算项目绩效目标表（1）

　　表6-2.单位预算项目绩效目标表（2）

　　表6-3.单位预算项目绩效目标表（3）

　　攀枝花市中心血站2023年单位预算公开报表.xlsx