目录

　　第一部分 攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分 攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队概况

　　一、职能简介

　　市卫监支队(参照公务员法管理事业单位)受卫生行政主管部门委托，依照法律、法规和国务院、省政府有关规定，组织开展权限范围内的卫生和计划生育监督执法工作。

　　二、2023年重点工作

　　根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等法律，《公共场所卫生监督条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等行政法规，《消毒管理办法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《血站管理办法》、《计划生育监督工作规范》等规章、标准与规范开展卫生行政许可、卫生监督稽查、传染病防治卫生监督、医疗服务监督、血液安全卫生监督、消毒卫生监督、放射卫生监督、职业卫生监督、妇幼保健服务卫生监督、中医医疗服务卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生、托幼机构卫生监督、生活饮用水卫生监督、食品安全标准跟踪评价及企业标准备案、卫生法律知识宣教及资料印刷、卫生计生监督执法人员培训及能力建设设备购置、快速检测试剂耗材、突发公共卫生事件应急等工作。

　　第二部分  攀枝花市卫生和计划

　　生育监督执法支队

　　2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市卫监支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫监支队2023年收支预算总数626.30万元,比2022年收支预算总数增加13.90万元，主要原因是项目资金有增加。

　　（一）收入预算情况

　　市卫监支队2023年收入预算626.30万元，其中：一般公共预算拨款收入626.30万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市卫监支队2023年支出预算626.30万元，其中：基本支出619.00万元，占98.84%；项目支出7.30万元，占1.16%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市卫监支队2023年财政拨款收支预算总数626.30万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加13.90万元，主要原因是项目资金有增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入626.30万元；支出包括：社会保障和就业支出84.75万元、卫生健康支出497.91万元、住房保障支出43.64万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市卫监支队2023年一般公共预算当年拨款626.30万元，比2022年预算数增加13.90万元，主要原因是项目资金有增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出84.75万元，占13.53%；卫生健康支出497.91万元，占79.51%；住房保障支出43.64万元,占6.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为31.86万元，主要用于：单位退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为52.89万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）2023年预算数为457.70万元，主要用于：单位人员工资、奖金和机关日常运转公用经费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.01万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.84万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.36万元，主要用于：公务员医保个人账户补充缴费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为43.64万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市卫监支队2023年一般公共预算基本支出619.00万元，其中：

　　人员经费547.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医保个人账户补充缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

　　公用经费71.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市卫监支队2023年“三公”经费财政拨款预算数11.56万元，其中：公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行维护费9.85万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算2022年预算下降10%。主要原因是按要求政策性追减10%。

　　2023年公务接待费计划用于公务接待费计划用于外地来攀开展执行公务、考察调研学习、检查指导等公务活动开支的相关费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按要求政策性追减20%。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费9.85万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行，停车等方面支出，主要保障卫生监督工作的顺利开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市卫监支队2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市卫监支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市卫监支队2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，市卫监支队的机关运行经费财政拨款预算为71.69万元，比2022年预算减少5.76万元，下降7.43%。主要原因是在职人员减少和三公经费政策性追减。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，市卫监支队安排政府采购预算4.00万元，其中，政府采购货物预算4.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市卫监支队所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市卫监支队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7.30万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2.30万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市机关及参公管理事业单位用于单位退休人员支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指市机关及参公管理事业单位用于单位基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：指市机关及参公管理事业单位用于单位人员工资、奖金和机关日常运转公用经费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于单位人员基本医疗保险缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市机关及参公管理事业单位用于单位公务员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指市机关及参公管理事业单位用于单位公务员医保个人账户补充缴费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指市机关及参公管理事业单位用于单位按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

　　9基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.单位预算项目绩效目标表（1）

　　表6-2.单位预算项目绩效目标表（2）

攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队2023年单位预算公开报表.xlsx