攀枝花市卫生健康委员会2026年部门预算编制说明
来源：攀枝花市卫生健康委员会 发布时间：2026-02-09 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、基本职能及主要工作
（一）市卫生健康委职能简介。
（二）市卫生健康委2026年重点工作。
二、机构设置情况
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况。
（二）支出预算情况。
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况。
十二、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）市卫生健康委职能简介。
攀枝花市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：组织拟订全市卫生健康政策；牵头推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作；负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策；指导县（区）卫生健康工作；负责市级确定的保健对象医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作；依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市卫生健康委2026年重点工作。
一是深入学习三明医改经验，进一步深化医药卫生体制改革，加强对改革经验的总结推广和监测评价。二是推进公立医院改革与高质量发展示范项目建设，强化全过程精细化管理，积极培育典型案例。三是打造一批卫生健康共富场景，总结卫生健康共富经验。四是立项省级临床重点专科2个，启动建设市、县临床重点专科10个以上；成立知名专家工作站1至2个，组建跨区域专科联盟30个以上。五是争创1至2个省级中医优势专科或中西医协同“旗舰”科室，遴选建立中医药人才库，建设区域中药制剂中心。六是出台《攀枝花市慢性病全生命周期健康管理改革实施方案》，建立健康管理联席会议制度。七是支持和鼓励幼儿园、社区、企事业单位和社会组织等主体举办托育机构或提供普惠托育服务。八是新建3个航空医疗救援起降点，在市域新增开通3条空中救援航线。九是持续推进健康城镇创建，提升居民健康素养。十是创新建立健康积分制等主动健康管理机制，提升群众自我健康管理能力。十一是实施好2026年国家卫生健康委统一部署的基层医疗卫生机构儿科服务、县级心理门诊服务等10件为民服务实事。
二、机构设置情况
市卫生健康委下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：
序号
预算单位名称
1
攀枝花市卫生健康委员会
2
攀枝花市中心医院
3
攀枝花市第二人民医院
4
攀枝花市第三人民医院
5
攀枝花市第四人民医院
6
攀枝花市紧急医学救援中心
7
攀枝花市妇幼保健院
8
攀枝花市中心血站
9
攀枝花市疾病预防控制中心
10
攀枝花市健康促进和卫生大数据中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10671.33万元、事业收入253185.11万元、其他收入2962.33万元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、社会保障和就业支出14385.83万元、卫生健康支出246154.93万元、住房保障支出6274.61万元。市卫生健康委2026年收支总预算266818.77万元,比2025年预算数增加43156.44万元，主要是一般公共预算拨款收入和事业收入预算增加。
（一）收入预算情况。
市卫生健康委2026年收入预算266818.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10671.33万元，占4%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入253185.11万元，占94.89%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入2962.33万元，占1.11%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
市卫生健康委2026年支出预算266818.77万元，其中：基本支出211045.77万元，占79.1%；项目支出55773万元，占20.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市卫生健康委2026年财政拨款收支总预算266818.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10671.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、社会保障和就业支出3205.71万元、卫生健康支出7061.28万元、住房保障支出400.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市卫生健康委2026年一般公共预算当年拨款10671.33万元，比2025年预算数增加1734万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3.4万元，占0.03%；社会保障和就业支出3205.71万元，占30.04%；卫生健康支出7061.28万元，占66.17%；住房保障支出400.94万元，占3.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为3.4万元，主要用于：驻委纪检组日常办公经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为251.79万元，主要用于：保障行政单位离退休人员生活补助、医疗保险及公用经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2446.96万元，主要用于：保障事业单位离退休人员生活补助、医疗保险及公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为506.95万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为981.18万元，主要用于：行政单位在职人员经费和日常公用经费支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.6万元，主要用于：行政单位物业管理费、信息系统维护费。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为95.31万元，主要用于：事业单位在职人员经费和日常公用经费支出。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为14.54万元，主要用于：综合性公立医院离退休人员经费等。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2026年预算数为1762.49万元，主要用于：传染病公立医院在职人员和离退休人员经费等。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为1962.61万元，主要用于：市疾控中心人员经费、日常公用经费等。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2026年预算数为173.2万元，主要用于：市紧急救援中心人员经费、日常公用经费等。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为1518.76万元，主要用于：市中心血站人员经费、日常公用经费等。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为1.5万元，主要用于：精神卫生等工作。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为78.15万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为173.89万元，主要用于：下属事业单位职工基本医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为39.96万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为22.24万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为232.86万元，主要用于：其他卫生健康项目支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为400.94万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市卫生健康委2026年一般公共预算基本支出9825.43万元，其中：
人员经费8992.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费832.45万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市卫生健康委2026年“三公”经费财政拨款预算数47.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.76万元，公务用车购置及运行维护费41.28万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是都未安排预算。根据工作统一安排，2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是按照预算编制口径编列。
2026年公务接待费计划用于接待交流学习、指导调研工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降4.2%。主要原因是按照预算编制口径编列。
部门现有公务用车22辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）9辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车7辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费41.28万元，用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障卫生健康应急等工作开展。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
市卫生健康委2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
市卫生健康委2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
市卫生健康委2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
市卫生健康委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市卫生健康委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年，市卫生健康委下属市卫生健康委等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为202.15万元，比2025年预算减少51.83万元，下降20.41%。
（二）政府采购情况。
2026年，市卫生健康委安排政府采购预算35624.13万元，其中，政府采购货物预算22511.38万元；政府采购工程预算1750万元；政府采购服务预算11362.75万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2025年底，市卫生健康委所属的独立核算的5家行政事业单位共有车辆22辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。
（四）预算绩效情况。
2026年市卫生健康委开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算845.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算813万元；特定目标类项目7个，涉及预算32.9万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察机关负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
24.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
506001-攀枝花市卫生健康委员会 部门预算项目绩效目标表（入驻政务中心单位租金、物业费及水电费）.pdf
506001-攀枝花市卫生健康委员会 部门预算项目绩效目标表（精神卫生工作专项）.pdf
506001-攀枝花市卫生健康委员会 部门预算项目绩效目标表（会理麻风病人护理）.pdf
506006-攀枝花市医学救援中心 部门预算项目绩效目标表（120急救指挥调度平台网络费及运维保障费）.pdf
506009-攀枝花市中心血站 部门预算项目绩效目标表（血站专项资金）.pdf
506010-攀枝花市疾病预防控制中心 部门预算项目绩效目标表（艾滋病防治）.pdf
506010-攀枝花市疾病预防控制中心 部门预算项目绩效目标表（传染病报告管理）.pdf
506010-攀枝花市疾病预防控制中心 部门预算项目绩效目标表（信息系统运行维护费）.pdf
506011-攀枝花市健康促进和卫生大数据中心 部门预算项目绩效目标表（攀枝花市人口健康信息平台（一期）建设及运行配套项目）.pdf
川公网安备51040202000316号
