目录

　　一、基本职能及主要工作...........................................................1

　　（一）血站职能简介...........................................................1

　　（二）血站2026年重点工作.............................................1

　　二、机构设置情况.......................................................................1

　　三、收支预算情况说明...............................................................2

　　（一）收入预算情况...........................................................2

　　（二）支出预算情况...........................................................2

　　四、财政拨款收支预算情况说明...............................................2

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................2

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................2

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........................3

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...................3

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.......................................4

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........................4

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.......................5

　　九、政府性基金预算支出情况说明...........................................5

　　十、国有资本经营预算情况说明...............................................5

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................5

　　（一）机关运行经费.........................................................6

　　（二）政府采购情况.........................................................6

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................6

　　（四）绩效目标设置情况.................................................6

　　十二、名词解释.........................................................................6

　　附件.............................................................................................8

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）血站职能简介。

　　根据攀财预发[2019]24号文的规定, 市中心血站是全额拨款的公益一类医疗卫生机构，承担全市范围无偿献血招募、血液采集、制备、检测、储存、发放及临床用血专业指导。 

　　（二）血站2026年重点工作。

　　2026年，血站将围绕“履职尽责有成效、展示成绩树形象、改进作风强素质”的发展理念，系统谋划、整体推进，重点做好以下工作：一是科学编制血站“十五五”规划，推动无偿献血机制完善、血站迁建及设备更新纳入市级规划；二是强化党建引领，将党的建设融入采供血全过程，以高质量党建推动采供血事业高质量发展；三是强化目标管理，推动将“千人口献血率”等纳入区县考核，加强团体献血动员，提升血液保障能力；四是夯实应急保障基础，组建县级应急献血队伍，完善应急预案与演练机制；五是优化献血者服务，建立信息化优先用血机制，提升献血者体验；六是落实献血“三免”等惠民政策，优化用血退费流程，彰显社会价值；七是加强基础能力建设，推进献血点布局、血站迁建、设备更新和信息化互联互通；八是完善内部激励机制，激发职工队伍动力，营造争先创优氛围。

　　二、机构设置情况

　　市血站无下属二级预算单位，单位内设科室6个，分别为：办公室、体采科、检验科、成分供血科、质量管理科、综合业务科。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1884.61万元；支出包括：社会保障和就业支出228.76万元，卫生健康支出1581.15万元，住房保障支出74.70万元。比2025年预算数减少25.98万元，主要是血站专项资金有所减少。

　　（一）收入预算情况。

　　市血站2026年收入预算1884.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1884.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市血站2026年支出预算1884.61万元，其中：基本支出1074.61万元，占57.02%；项目支出810万元，占42.98%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市血站2026年财政拨款收支总预算1884.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1884.61万元；支出包括：社会保障和就业支出228.76万元，卫生健康支出1581.15万元，住房保障支出74.70万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市血站2026年一般公共预算当年拨款1884.61万元，比2025年预算数减少25.98万元，主要是血站专项资金有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出228.76万元，卫生健康支出1581.15万元，住房保障支出74.70万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为131.11万元，主要用于：保障事业单位离退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为97.64万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为1518.76万元，主要用于：保障血站人员、公用经费及采供血工作的成本费用，确保完成职能工作。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为46.99万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.92万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10.48万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.70万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市血站2026年一般公共预算基本支出1074.61万元，其中：

　　人员经费981.03万元，主要包括：基本工资220.02万元、津贴补贴23.02万元，绩效工资361.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.64万元，职工基本医疗保险缴费46.99万元，公务员医疗补助缴费10.96万元，其他社会保障缴费4.88万元，住房公积金74.70万元，其他工资福利支出6.17万元，离休费17.97万元，生活补助108.46万元，医疗费补助9.12万元，奖励金0.02万元。

　　公用经费93.58万元，主要包括：办公费3.38万元，水费1.6万元，电费6万元，邮电费6.5万元，差旅费19万元，公务接待费1.45万元，委托业务费2.5万元，工会经费12.08万元，公务用车运行维护费15.08万元，其他交通费1.44万元，其他商品和服务支出24.54万元。

　　“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市血站2026年“三公”经费财政拨款预算16.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费15.08万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2025年预算持平。

　　2026年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车3辆，货车及19座以上客车3辆。

　　2026年未安排公务用车购置费。

　　2026年安排公务用车运行维护费15.08万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障采供血业务等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市血站2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市血站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市血站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　2026年，市血站安排政府采购预算501.95万元，其中，政府采购货物预算487.45万元；政府采购服务预算14.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2025年底，市血站及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2026年市血站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算810万元。其中运转类项目1个，涉及预算810万元。

　　十二、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市中心血站2026年单位预算编制说明.doc

攀枝花市中心血站2026年单位预算公开报表.xlsx

审核： 朱定荣   责任编辑： 陈园