一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市健康促进和大数据中心职能简介

　　本单位为攀枝花市卫生健康委员会所属二级预算单位,承担全市卫生健康与促进、人才项目实施、继续医学教育、人才专业评价、行业资格考试等服务工作；负责卫生健康信息化、健康医疗大数据产业发展、卫生统计等工作；开展医学情报分析、研究，为有关医疗卫生机构、市医学会、市药学会等提供医疗技术评审服务。

　　（二）攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年重点工作

　　1.推进健康医疗大数据分析治理。

　　2.逐步夯实健康医疗大数据应用基础。

　　3.提升电子健康卡多场景应用。

　　4.持续推进毕业后教育和继续医学教育。

　　5.全面加强卫生考试保障能力。

　　6.提升两鉴定一查新服务能力。

　　7.进一步做好安全生产工作。

　　8.持续加大新闻宣传工作力度。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心无下属二级预算单位，单位内设科室2个，分别为办公室和综合室。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市健康促进和卫生大数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入281.23万元；支出包括：社会保障和就业支出50.77万元、卫生健康支出212.32万元、住房保障支出18.14万元。攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年收支总预算281.23万元。比2024年预算数减少30.9万元，主要是项目支出预算数减少。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年收入预算281.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入281.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年支出预算281.23万元，其中：基本支出278.23万元，占98.93%；项目支出3万元，占1.07%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年财政拨款收支总预算281.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.23万元。支出包括：社会保障和就业支出50.77万元、卫生健康支出212.32万元、住房保障支出18.14万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年一般公共预算当年拨款281.23万元，比2024年预算数减少30.9万元，主要是项目支出预算数减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出50.77万元，占18.05%；卫生健康支出212.32万元，占75.5%；住房保障支出18.14万元，占6.45%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为26.57万元，主要用于：用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.2万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.6万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：单位在职人员公务员个人医疗账户补充单位缴费部分支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为197.62万元，主要用于：工资福利支出170.85万元，其中基本工资54.84万元，津贴补贴7.09万元、绩效工资89.3万元、奖励金0.01万元、其他社会保障缴费2.11万元、其他工资福利支出17.5万元；商品和服务支出26.77万元，其中办公费6万元、水费0.07万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.5万元、差旅费3.08万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费2.27万元、工会经费3.03万元、福利费2.28万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出3.44万元。用于保障单位职工人员经费、单位日常运转及退休职工经费，确保完成卫生信息统计、医疗事故鉴定、职业病鉴定等工作的开展，以及科研查新的中文数据库租用等。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.14万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年一般公共预算基本支出278.23万元，其中：

　　人员经费254.46万元，主要包括：基本工资54.84万元、津贴补贴7.09万元、绩效工资89.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.19万元、职工基本医疗保险缴费11.64万元、公务员医疗补助缴费3.07万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金18.14万元、其他工资福利支出17.5万元、生活补助24.53万元、医疗费补助2.04万元、奖励金0.01万元。

　　公用经费23.77万元，主要包括：办公费6万元、水费0.07万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.5万元、差旅费3.08万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费2.27万元、工会经费3.03万元、福利费2.28万元、其他商品和服务支出3.44万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

　　主要原因是2024年和2025年我单位均无因公出国（境）安排。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2024年预算持平。

　　主要原因是根据政府过紧日子要求，以及财政预算编制安排，2025年公务接待费与2024年一致。

　　2025年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　主要原因是根据政府过紧日子要求，以及财政预算编制安排，2025年公务用车购置及运行维护费与2024年一致。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费2.27万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常公务出行，以及卫生健康信息化、卫生统计、行业资格考试等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心本年度没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心本年度没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　攀枝花市健康促进和卫生大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　2025年，攀枝花市健康促进和卫生大数据中心安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2024年底，攀枝花市健康促进和卫生大数据中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年攀枝花市健康促进和卫生大数据中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

         攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年单位预算编制说明.doc

        攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2025年单位预算公开报表.xlsx

审核： 陈静   责任编辑： 金红影