目录

　　一、基本职能及主要工作.........................................................1

　　（一）医院职能简介.........................................................1

　　（二）医院2024年重点工作...........................................1

　　二、机构设置情况.....................................................................2

　　三、收支预算情况说明.............................................................2

　　（一）收入预算情况.........................................................3

　　（二）支出预算情况.........................................................3

　　四、财政拨款收支预算情况说明.............................................3

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................3

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................3

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................4

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................4

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................6

　　九、政府性基金预算支出情况说明.........................................7

　　十、国有资本经营预算情况说明.............................................7

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................7

　　（一）机关运行经费.........................................................7

　　（二）政府采购情况.........................................................7

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................8

　　（四）绩效目标设置情况.................................................8

　　十二、名词解释.........................................................................8

　　附件.............................................................................................9

　　

 

       一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第四人民医院职能简介。

　　医院是川西南、滇西北唯一一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代化传染病专科医院。是国家和四川省中医药防治传染病临床基地建设单位；攀枝花市“突发公共卫生事件救治基地”“新冠感染医疗救治市级定点医院”；艾滋病、肺结核、肝病等重大传染病定点救治医院。

　　（二）攀枝花市第四人民医院2024年重点工作。

　　1.艾滋病工作情况。一是加强技术指导。承接仁和区艾滋病治疗管理办公室工作，开展14个乡镇艾滋病、结核病调研指导，摸清底数，建立问题台账，形成调研报告。定期组织召开市艾滋病治疗管理办公室工作例会，并联合市艾滋病治疗质量控制中心对5个县/区定点医疗机构以及40家基层医疗机构开展艾滋病防治调研指导，对发现的主要问题及时给予通报与反馈。二是提升专业能力。参加国家及省级培训班20余个，参与市/区级“三线”例会24次，完成HIV抗体/艾滋病初筛检测2390人次，CD4检测285人次, HIV病毒载量检测1378人次。三是药品发放情况。负责全市免费抗病毒药品管理工作，共发放药品11种，共计58783瓶；负责仁和区在治842例艾滋病患者的管理和药品发放，共发放药品10种，共计23509瓶。四是中医治疗艾滋病。目前在治82人，开展随访4次，共随访328人次，检查174人次。五是核心指标情况。全市抗病毒治疗覆盖率97.32%，病载检测率96.85%，治疗成功率97.91%。

　　2.结核病工作情况。一是推进全市结核病防治、耐多药结核病患者关怀服务项目及学校结核病防控工作。接诊肺结核可疑者504例，初诊痰检率100.00%。其中在仁和区发现、登记肺结核患者并纳入统计96例，病原学阳性率50.53%，治疗成功率93.94%。全市耐药肺结核患者纳入治疗管理51例，免费筛查仁和区结核病家庭以及非家庭成员密切接触者91人，发放免费抗结核药品1808盒。开具休学证明23份，复学证明10份。二是开展耐多药结核病患者关怀小组活动，提供微信咨询服务72人次，在线工作时长2520小时，深入仁和区3个乡镇5户患者人家开展关怀服务。三是加强能力提升。联合市疾控中心举办全市学校结核病健康筛查师资培训班，培训380人次；成功举办市结核病防治临床诊疗技能竞赛活动，全市5个县区的参赛队参加，充分发挥市级定点医疗机构指导和培训作用；选派2名医师参加四川省结核病防治临床技能培训及竞赛；1名医务人员取得呼吸治疗师资质。四是加强信息沟通，组织召开医院与市区两级疾控机构普通结核、耐药结核防治工作沟通协调会3次，形成沟通机制、会商机制等，进一步推进结核病防治工作。

　　3.肝病工作情况。一是成为“乙肝临床治愈星光计划”共建单位，进一步推进乙肝临床治愈咨询门诊工作开展，提高乙肝临床治愈率，目前在治74例。二是成为攀枝花市级和仁和区、西区丙型肝炎抗病毒治疗定点医疗机构，7月建立丙肝管理办公室，开展规范化抗丙肝治疗138例，完成信息录入，纳入系统管理168人。三是建设中医肝病门诊，开展中西医结合治疗肝病400人次、人工肝治疗重症肝病2人次。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市第四人民医院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第四人民医院心2024年收支总预算7592.56万元。比2023年预算数增加3415.53万元，主要是增加了事业收入的预算。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市第四人民医院2024年收入预算7592.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入451.69万元，占5.9%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入6330.9万元，占83.4%，其他收入810万元，占10.7%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市第四人民医院2024年支出预算7592.56万元，其中：基本支出4768.99万元，占62.81%；项目支出2823.57万元，占37.19%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2024年财政拨款收支总预算451.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入451.69万元；支出包括：社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出451.69万元、住房保障支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市第四人民医院2024年一般公共预算当年拨款451.69万元，比2023年预算数减少12.33万元，主要是减少了人员经费、公用经费的预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出451.69万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为451.69万元，主要用于保障事业单位退休人员工资福利、公务员医疗补助、公用经费生活补助、医疗费补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2024年一般公共预算基本支出451.69万元，其中：

　　人员经费420.96万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、工资福利支出14.67万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元、社会救助和福利支出406.29万元、奖励金0万元。

　　公用经费30.73万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出30.73万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆，救护车2辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　攀枝花市第四人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　攀枝花市第四人民医院2024年安排政府采购预算483.46万元，其中，政府采购货物预算483.64万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，攀枝花市第四人民医院独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年攀枝花市第四人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表(此表无据)

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算(此表无数据)

　　表4.政府性基金支出预算表(此表无数据)

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)

　　表5.国有资本经营预算支出预算表(此表无数据)

　　表6.单位预算项目绩效目标表(此表无数据)

攀枝花市第四人民医院2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 白永华   责任编辑： 王茜