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攀枝花市卫生健康委员会

攀枝花市中心血站2021年部门预算整体及项目支出绩效自评公开

来源:攀枝花市中心血站     发布时间:2022-04-06     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

攀枝花市中心血站2021年部门预算整体绩效自评报告

  一、部门概况

  1.主要职能。攀枝花市中心血站为全市唯一一家采供血机构,负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

  2.机构情况。内设6个科室。

  3.人员情况。现有在编在职人员44人、劳务派遣人员17人。

  4.固定资产情况。现有固定资产原值4668.77万元,累计折旧2779.53万元,净值1889.24万元。

  二、部门资金基本情况

  (一)年初部门预算安排及支出情况

  1.基本支出安排及使用情况。年初安排基本支出1035.6万元,分别用于其他人力资源和社会保障管理职务支出24万元,事业单位离退休29.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出68.05万元,住房公积金63.45万元,采供血机构850.95万元。

  2.血液成本项目安排及支出情况。年初安排血液成本项目1310万元,年底共计支出688.62万元。全部用于献血者招募、血液采集、制备、检测、供应等成本性支出以及血液冷链车购置、辐照仪设备购置费用支出。

  (二)追加预算安排及支出情况

  本年无追加预算。

  (三)专项资金安排及支出情况

  1.中央转移支付重大传染病防控资金2021.6.21下达第一批项目资金44.49万元,2021.11.25下达第二批项目资金9万元,共计53.49万元。用于购买20320人份的血液核酸检测试剂、印制宣传资料和购买质控试剂。第一批项目资金44.49万元于当年11月完成资金支付。第二批项目资金9万元因财政资金紧张,当年并未支付资金支付率83%。

  2.基本公共卫生资金于2021.6.4下达10万元,血站用于无偿献血科普馆建设项目,于2021.10.29拨付第一笔项目资金5万元,2021.12.7拨付第二笔资金5万元,于当年完成全部的资金拨付,资金拨付率达100%。

  (四)其他资金收支及结转结余使用情况

  无。

  (五)其他需要说明的情况

  无。

  三、绩效目标完成情况分析

  根据绩效目标及指标值逐项分析。

  (一)市级财政资金绩效目标完成情况

  2021市级财政资金共计1724.22万元,其中分别为基本支出1035.6万元、血液成本项目688.62万元,其中血液成本项目资金执行率52.57%。绩效目标完成情况见附件2。

  (二)上级专项(重大传染病防控项目)资金绩效目标完成情况

  2021年中央转移支付重大传染病防控资金两批共计53.49万元,截至年底,完成第一批44.49万元的支付,资金执行率83%;绩效目标完成情况见附件3。

  (三)上级专项(基本公共卫生服务项目)资金绩效目标完成情况

  基本公共卫生10万元,资金执行率100%。绩效目标完成情况见附件4。

  (四)自评结论

  2021年共计安排预算2409.09万元,其中年初预算基本支出1035.6万元、血液成本项目1310万元、中央转移重大传染病防控53.49万元、基本公共卫生10万元,年度资金执行为:年初预算基本支出1035.6万元、血液成本项目688.52万元、中央转移重大传染病防控44.49万元、基本公共卫生10万元,执行率83.83%。在财政资金拨付不足的情况下,全面完成绩效目标,且在数量指标、经济效益指标、满意度指标方面超额完成,详见附件1。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  (一)2021年效益指标上缴非税收入预计1460万元,实际完成1732万元,超额完成272万元、正偏离19%。偏离原因主要为:

  1.完成数量指标采血人次超额完成22%、千人口献血率超额完成0.8%,约增加非税收入252.32万元。

  2.因各地疫情防控原因,去年外调血液较多,共计收入19.68万元,其中遂宁血站6.24万元,凉山州血站2.1万元,成都血液中心11.34万元。

  (二)血液成本项目预算资金1310万元,项目资金实际支付688.62万元,支付率为52.57%。但当年拖欠辐照仪设备购置款240万、试剂耗材款400万元。

  下一步将合理制定绩效目标,并及时清理非税收入账目,与各医院核对血费收入并及时催缴欠款。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  绩效自评结果可以为以后年度整体经费执行和项目评估提供借鉴和参考,拟在单位内部进行公开,并上报上级主管部门。

  附件:1.攀枝花市中心血站2021年预算整体绩效自评表

   2.专项(血液成本项目)资金绩效自评表

   3.专项(重大传染病防控项目)资金绩效自评表

   4.专项(基本公共卫生服务项目)资金绩效自评表

 攀枝花市中心血站

2022年3月28日

市中心血站附件.zip