攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队2021年度部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　我支队受市卫生行政主管部门委托，依照法律、法规和国务院、省、市政府有关规定，组织开展权限范围内的卫生和计划生育监督执法工作。

　　单位在职人员总数28人（其中参公管理人员23人），共有退休人员8人（已交社保）。截至2021年12月31日，在职有副县级领导1人，正科级领导6人，副科级领导2人，二级调研员1人，二级主任科员13人，高级工1人，中级工1人，聘用人员3人（86号文），自主聘用人员1人。

　　支队年末资产合计为1360417.18元，其中固定资产净值为1337504.89元，无形资产净值为2400.00元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　年初基本支出预算数为5923096.00元，其中人员经费5144870.00元，日常公用经费778226.00元。年内有人员经费和日常公用经费的追加减，部门决算年终数为基本支出决算数6115565.69元，其中人员经费5366018.80元，日常公用经费749546.89元。

　　 2.部门预算项目安排及支出情况

　　 年初项目预算数业务运行费为200000元，卫生监督执法服置装费100000元，驻木里卫生监督人员配套经费44100元，按照精简节约的理念，压缩经费，年末各项目实际支出为：业务运行费175310.30元，卫生监督执法服置装费99395.00元，驻木里卫生监督人员配套经费43100.00元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　 年初预算数为6267196.00元，由于调资和财政统筹调控等原因，年内追加人员经费221148.80元，追减日常公用经费28679.11元，追加省级及以上项目资金825350.00元，追减市级项目资金26394.70元，年末财政合计下达经费7258420.72元。

　　年内人员经费支出5366018.80元，日常公用经费支出749546.89元，项目经费支出1966231.52元。

　　 （三）专项资金安排及支出情况

　　年内下达市级项目为317805.30元：业务运行费175310.30元，卫生监督执法服置装费99395.00元，驻木里卫生监督人员配套经费43100.00元。

　　年中下达省财政项目为825350.00元：2021年基本公共卫生服务中央补助资金200000.00元，2021年中央财政基本公共卫生服务资金10000.00元，2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金16000.00元，2021年省级补助卫生健康（医疗服务能力提升）资金599350.00元。

　　年内使用上年财政拨款结转和结余资金项目为823076.22元：2019年公共卫生服务省级补助资金6293.00元，2020年卫生健康中央补助资金（第三批）1196.00元，2020年卫生健康中央补助资金（第三批）771482.00元，2020年度基本公共卫生服务中央补助结算资金38850.05元，2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置经费5255.17元。

　　年末无结余资金。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　 无

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　 （1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　全年完成在职28人，退休8人的工资奖金和五险一金的发放等人员经费支出5366018.80元，完成上述人员的水电差旅等日常公用支出749546.89元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　 保证卫生计生监督执法工作有序开展、保障广大人民群众合法的健康权益，切实履行卫生和计划生育监督执法职责≥90%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　 被监督对象满意度≥90%、管理部门满意度≥90%。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　全年完成公共卫生监督抽检50样，完成医疗服务监督抽检36样，完成计划生育监督抽检22样，卫生行政许可114 件，卫生监督稽查36件，执法监督1803户次，购买商品和其他服务75000.00元，共计175310.30元的任务；购买卫生监督执法服装99395.00元，支付驻木里卫生监督人员配套经费43100.00元，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置经费（上年结转）5255.17元。

　　年末无结转结余资金。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　 保证卫生计生监督执法工作有序开展、保障广大人民群众合法的健康权益，切实履行卫生和计划生育监督执法职责≥90%。顺利完成“传帮带”和“新冠疫情防控”工作。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　 被监督对象满意度≥90%、管理部门满意度≥90%、木里县人民群众满意度≥95%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　年内完成省财政下达资金支付：2021年基本公共卫生服务中央补助资金200000.00元，2021年中央财政基本公共卫生服务资金10000.00元，2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金16000.00元，2021年省级补助卫生健康（医疗服务能力提升）资金599350.00元。

　　年内完成上年财政结转资金支付：2019年公共卫生服务省级补助资金6293.00元，2020年卫生健康中央补助资金（第三批）1196.00元，2020年卫生健康中央补助资金（第三批）771482.00元，2020年度基本公共卫生服务中央补助结算资金38850.05元。

　　年末无结转结余资金。

　　 2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。 

　　 保证卫生计生监督执法工作有序开展、保障广大人民群众合法的健康权益，切实履行卫生和计划生育监督执法职责≥90%。

　　 3.满意度指标完成情况分析。

　　 被监督对象满意度≥90%、管理部门满意度≥90%。

　　  （三）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）自评结论

　　 我支队工作都已完成了绩效目标，项目的建设按进度逐步完成，严格控制成本，节约资金，达到了应达到的经济效益、社会效益和可持续效益。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　 因支队承担的临时性任务较多，对部分项目的执行可能有一些影响。下一步更加合理安排各项工作时间和进度，妥善处理工作中发生的冲突，力争把各项工作和项目执行进度有机结合，既要确保工作任务的完成，又要确保项目按计划及时执行。

　　 在今后的工作中我支队将继续加强预算管理、严肃财经纪律，为卫生监督事业做出更大的成绩。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　 无。

攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队

2022年3月25日

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