攀枝花市第三人民医院2021年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　我院是一所三级甲等精神病专科医院，承担重性精神疾病治疗、心身健康、心理咨询、老年疾病、焦虑症等精神科疾病门诊和住院检查治疗。医院编制人数266人，现有职工人数417人，其中在职在编职工211人，招聘人员（经费自理）206人；离退休职工137人，其中离休干部2人，退休职工135人。固定资产原值13357.97万元，其中：房屋建筑物7928.1万元、医疗专用设备4143.88万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况：年初安排离退休费用373.23万元，高层次人才专项补助134.8万元，机关事业养老保险419.30万元均已全部使用完毕。

　　2.部门预算项目安排及支出情况: 年初部门预算项目安排医院事业发展经费115.75万元，实际执行中安排85.75万元，已全部使用完毕。

　　（二）追加预算安排及支出情况：无

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　上年度结转结余省级卫生健康专项501.52万元，卫生健康中央补助（院前急救）6万元合计507.52万元，2021年已全部使用完毕。当年度安排专项资金重大公共卫生服务10.54万元，基本公共卫生服务1.5万元，公立医院综合改革补助直达资金81万元，科研经费4万元，医院事业发展经费85.75万元合计182.79万元，已全部使用完毕。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况：无

　　（五）其他需要说明的情况：无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：完成了年度工作计划，促进了公立医院发展；医疗服务收入占比达到省级考核指标。质量指标：公立医院医疗服务能力得到提升，公立医院平均住院日低于上年水平。时效指标：加快了现代化医院管理制度和推进薪酬制度改革。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括社会效益：公立医院费用增长幅度控制在合理范围内和患者健康水平得到提升。生态效益和可持续影响：医院服务能力逐步提高。

　　（3）满意度指标完成情况分析。患者和职工满意度得到提升。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：人才健康体检860人次，完成年度工作计划，促进医院发展，质量指标：优质规范落实；医疗技术水平逐步提高。时效指标：当年度全部完成；成本指标：人才健康体检财政补助18.13万元，医院事业发展财政补助85.75万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益：提高服务质量，保障身心健康；减轻患者负担。生态效益和可持续影响：持续促进参检人员身心健康；促进医院可持续发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。参检人员满意度大于90%；患者满意度大于90%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提高；在册严重精神障碍管理率提高。质量指标：公立医院平均住院日较上年降低；严重精神障碍患者治疗率较上年增加。时效指标：2021年度全部完成。成本指标：医疗服务与保障能力提升财政补助资金81万元；重大传染病防治财政补助经费10.54万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益：每门诊人次平均费用和出院患者平均医药费用较上年降低。生态效益和可持续影响：管理费用占医院业务支出比例较上年降低；居民健康水平逐年提高。

　　（3）满意度指标完成情况分析。职工满意度和患者满意度逐年提升。

　　（三）其他需要说明的情况：无

　　（四）自评结论：执行良好

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况：院内公开公示

攀枝花市第三人民医院

 2022年4月2日

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