攀枝花市第二人民医院2021年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　1.攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院。内设省政府确立的攀西职业病防治中心和市委、市政府确立的攀西医养康复示范中心。编制床位1006张（其中医养床位206张）。

　　2.2021年12月在职职工604人（在编317人，聘用 287人）。其中高级专业技术人员161人（正高45人），中级101人，硕士研究生13人。医院内设机构64个（临床业务部门49个，管理科室15个）。

　　3.2021年医院流动资产8735万元，固定资产净值19181万元，流动负债10249万元，非流动负债337万元。资产负债率37.85%，流动比率85.22%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.年初部门预算基本支出586.76万元,实际执行数871万元，执行差额284.24元,增加部分主要是离退休人员目标绩效、死亡抚恤和高层次人才经费。

　　2.年初部门预算项目支出936.73万元,实际执行数1038.6万元,执行差额101.87万元，增加部分主要是公立医院改革、基本公共卫生服务和重大疫情防控体系建设等。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　基本支出追加了死亡抚恤62.84万元，高层次人才经费213万元，离退休人员目标绩效8.4万元；项目支出追加了公立医院改革93万元，基本公共卫生服务5.6万元，重大传染病防治4万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　公立医疗综合改革资金93万元（其中区域医疗中心建设10万元，质控工作经费1万元，医联体建设10万元，改善医疗服务10万元，人事薪酬制度改革3万元，药品耗材改革39万元，打造差异化特色优质学科20万元）；基本公共卫生服务5.6万；重大传染病防治4万元；取消药品加成28万元；援藏援彝5万元。以上专项已执行完毕。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　年末部门预算基本支出、项目支出均无结余。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。养老保险改革资金703万元用于缴纳在编在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分；代管社区人员经费200万元用于发放原代管社区24人工资、绩效和缴纳公积金、社保等；取消药品加成28万元用于采购药品；援藏援彝5万元用于对口支援木里、盐源医务人员补助。

　　（2）效益指标完成情况分析。养老保险改革资金及代管社区人员经费的使用对于稳定职工，确保医院正常运营起到了积极作用。取消药品加成资金减轻了医院负担，受惠于患者。对口支援补助资金

　　（3）满意度指标完成情况分析。职工、患者满意度得到提高。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。养老保险改革资金703万元用于缴纳在编在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分，代管社区人员经费200万元用于发放原代管社区24人工资、绩效和缴纳公积金、社保等。

　　（2）效益指标完成情况分析。养老保险改革资金及代管社区人员经费的使用对于稳定职工，确保医院正常运营起到了积极作用。

　　（3）满意度指标完成情况分析。职工满意度得到提高。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。公立医疗综合改革资金93万元（其中区域医疗中心建设10万元，质控工作经费1万元，医联体建设10万元，改善医疗服务10万元，人事薪酬制度改革3万元，药品耗材改革39万元，打造差异化特色优质学科20万元）；基本公共卫生服务5.6万；重大传染病防治4万元。以上专项已执行完毕.

　　（2）效益指标完成情况分析。该项目使我院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例较2020年有所提高，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例、公立医院平均住院日较2020年有所降低。传染病和突发公共卫生事件报告率、食品安全风险监测任务数据及时上报率等指标均达到预期目标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。门诊患者、住院患者满意度得到提高。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）自评结论

　　部门预算执行良好，但也还需要进一步完善。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　向主管部门和市财政局上报目标绩效表，同时在医院网站上公开。

　　 攀枝花市第二人民医院

　　 2022年3月31日

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