攀枝花市中心医院2021年度部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　攀枝花市中心医院是一所综合性的国家三级甲等医院，属于公益二类、财政补助事业单位，医院承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

　　我单位属攀枝花市卫生健康委下属二级预算单位，现有在职职工2047人（包括：在编人员691人、招（返）聘等其他人员1356人），较上年增加59人，其中在编人员增加5人，招（返）聘等其他人员增加54人。现有离休人员3人（与上年一致），退休人员332人（较上年增加2人），遗属补助人员23人（较上年减少1人：去世）。

　　部门资金基本情况

　　我院2021年度收到财政补助资金6,115.74万元，包括当年度财政预算资金5,982.36万元，上年度财政应返还额度133.38万元。2021年度财政预算总支出6,115.74万元，预算执行率100%。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　我院2021年度收到基本公用支出补助资金1,498.86万元，包括：离退休费用802.87万元、遗属补助18.99万元、高层次人才津贴652.74万元、死亡抚恤金24.26万元，2021年度基本公用支出执行完毕，执行率100%。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　我院2021年度收到财政项目补助资金4,616.88万元，其中市本级财政项目补助经费2,856.52万元【包括：机关事业单位养老保险改革补助1,852.38万元、城市公立医院改革（含取消药品加成）补助资金695万元、花城新区医院建设设备购置资金300万元、援藏援彝干部人才补助经费9.14万元】；上级财政项目补助经费1,760.36万元【包括：医疗服务与保障能力提升补助资金1,642.24万元、公共卫生服务项目资金98.8万元、重大科研课题经费19.32万元】。2021年度项目资金均已执行完毕，执行率100%。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标：2021年资产负债率21.84%，较2020年降低6.45%；2021年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例35.01%，符合《四川省卫生健康委员会关于开展市（州）医改目标考核的通知》（川卫函〔2018〕291号）任务表第27条改革成效标准：医疗服务收入占比在35%及以上；数量指标符合预期绩效目标。

　　（2）质量指标：2021年出院患者平均住院天数9.05天，较2020年减少0.87天；2021年出院患者手术占比30.19%，与2020年基本持平；2021年出院患者四级手术比例22.65%，较2020年提高3.03%；质量指标符合预期绩效目标。

　　（3）时效指标：按照工作计划，在2021年1-12月期间完成，时效指标符合预期绩效目标。

　　（4）成本指标：2021年百元医疗收入的医疗费用（不含药品收入）98.03元，较2020年降低1.62元；市级财政补助支出4,355.37万元，上级财政补助支出1,760.37万元；成本指标符合预期绩效目标。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标：2021年门急诊次均费用增幅-18.85%，出院患者次均费用增幅-6.93%，符合医改政策导向，合理减轻患者医药负担，方便患者就医，医疗救助及时。

　　（2）可持续影响指标：实现收支平衡，保障公立医院长期、稳定运营。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　医院职工满意度97.42分，医院门诊患者满意度89.95分，医院住院患者满意度92.18分，满意度指标符合预期绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　我单位高度重视预算绩效评价管理工作，逐步完善单位预算评价机制，严格按照财政项目资金规定专款专用，所有财政项目资金支出均符合预期绩效目标。

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