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攀枝花市卫生健康委员会

攀枝花市中心医院2022年部门预算编制说明

来源:攀枝花市中心医院     发布时间:2022-02-17     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市中心医院职能简介。

  攀枝花市中心医院是一所综合性的国家三级甲等医院,作为公益性事业单位,承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

  攀枝花市中心医院2022年重点工作。

  2022年,医院工作将紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略和打造区域医疗健康中心奋斗目标,以“落实市委巡察整改,等级医院评审迎检,高质量发展加速推进”为工作主线,全力推动川西南滇西北区域医疗中心、区域医学研究中心、区域医学临床教育培训中心三个中心建设,深入推进建立健全现代医院管理制度试点及全国医疗保障定点医疗机构示范点两个试点,稳步推进新院区搬迁和华山院区改造两项工程,着力打造功能化、人性化、智能化的现代化医院样板。

  二、机构设置情况

  攀枝花市中心医院下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3,124.29万元;支出包括:社会保障和就业支出3,007.77万元、卫生健康支出116.51万元。攀枝花市中心医院2022年收支总预算3,124.29万元。

  (一)收入预算情况。

  攀枝花市中心医院2022年收入预算3,124.29万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3,124.29万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况。

  攀枝花市中心医院2022年支出预算3,124.29万元,其中:基本支出3,124.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市中心医院2022年财政拨款收支总预算3,124.29万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3,124.29万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出3,007.77万元、卫生健康支出116.51万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  攀枝花市中心医院2022年一般公共预算当年拨款3,124.29万元,比2021年预算数减少33.41万元,主要原因:一是2022年项目预算数为0万元;二是人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出3,007.77万元,占96.27%;卫生健康支出116.51万元,占3.73%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为2,386.56万元,主要用于:单位养老保险缴费支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为621.21万元,主要用于支付离退休费用。

  3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项目)2022年预算数为116.51万元,主要用于:离退休公用经费和遗属补助。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市中心医院2022年一般公共预算基本支出3,124.29万元,其中:

  人员经费3,054.16万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费2,386.56万元、公务员医疗补助缴费113.92万元、离退休费507.29万元、遗属生活补助19.91万元、医疗费补助26.48万元。

  公用经费70.13万元,主要包括:离退休福利费0.48万元、其他商品和服务支出69.65万元。。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市中心医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  根据市外事侨务办(台办)批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  单位现有公务用车12辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆,特种车9辆。

  2021年安排公务用车购置费0万元。

  2021年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2022年,攀枝花市中心医院的机关运行经费财政拨款预算为70.13万元,比2020年预算增加4.08万元,上升6.18%。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2021年底,攀枝花市中心医院公务用车辆12辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备63台。

  (三)绩效目标设置情况。

  2022年攀枝花市中心医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指医院用于缴纳单位养老保险支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指医院用于发放离退休人员经费。

  4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项目):指医院用于离退休公用经费支出和遗属补助发放。

  5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门整体支出绩效目标表

  表7.(部门)单位预算项目绩效目标表

                                                                                                                                   攀枝花市中心医院

                                                                                                                                     2022年2月9日

攀枝花市中心医院2022年预算公开报表.xlsx