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攀枝花市卫生健康委员会

攀枝花市中心血站2022年部门预算编制说明

来源:攀枝花市中心血站     发布时间:2022-02-17     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市中心血站职能简介。

  市中心血站是全额拨款的公益一类医疗卫生机构,承担全市范围无偿献血招募、血液采集、制备、检测、储存、发放及临床用血专业指导。我站人员编制数为46人,攀编办[2014]193号文的规定我站领导职数3名,内设机构为6个,内设机构负责人职数7人(6个正科,1个副科)。2021年12月末我站在职人员为42人,按攀委办[2012]86号文执行的编内聘用人员1名、离休人员2人、退休人员34人。

  (二)攀枝花市中心血站2022年重点工作。

  2022年血站工作总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略,抓好血液质量安全一条主线;健全献血血源保障和服务能力保障两个机制;抓好血液采集、血液检测、血液制备三个中心;提升依法执业、血液安全、血液供应、合理用血四个水平;建好无偿献血联络员、应急献血者、固定献血者、成分献血者和稀有血型献血者五支队伍。抢抓机遇、团结奋进、开拓创新,创建“三个品牌”(创建“五好党支部”品牌,建立一支高素质的干部职工队伍;创建“花城有爱•红色接力”品牌,建立一支优秀的无偿献血志愿者队伍;创建“优质服务”品牌),努力实现“三提升三满意”(提升干部职工素质、提升血站能力、提升服务质量,让献血者满意、用血者满意、医疗临床用血机构满意)。全市千人口献血率位居全省前列,全力保障临床用血需求和质量安全,推进血站治理体系和治理能力现代化,助力区域医疗健康中心和健康攀枝花建设。

  二、机构设置情况

  攀枝花市中心血站下属非独立核算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。2022年收支总预算1067.72万元。比2021年预算数减少1383.44万元,主要是项目预算数为0万元。

  (一)收入预算情况。

  攀枝花市中心血站2022年收入预算1067.72万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1067.72万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。。

  (二)支出预算情况。

  攀枝花市中心血站2022年支出预算1067.72万元,其中:基本支出1067.72万元,占100%。其中:事业单位离退休97.78万元,占基本支出的9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出69.97万元,占基本支出的7%;采供血机构815.71万元,占基本支出的76%;住房公积金84.26万元,占基本支出的8%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市中心血站2022年财政拨款收支总预算1067.72万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1067.72万元,支出包括:社会保障和就业支出167.75万元、卫生健康支出815.71万元、住房保障支出84.26万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  攀枝花市中心血站2022年一般公共预算当年拨款1067.72万元,比2021年预算数减少1383.44万元,主要是项目预算数为0万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  对事业单位经常性补助986.96万元,占92%;对个人和家庭的补助支出80.76万元,占8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为97.78万元,主要用于:事业单位开支的离退休费。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为69.97万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2022年预算数为815.71万元,主要用于:采供血机构运行的相关费用支出。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为84.26万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市中心血站2022年一般公共预算基本支出1067.72万元,其中:

  人员经费959.46万元,主要包括:基本工资186.81万元、津贴补贴22.12万元、绩效工资384.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.97万元、职工基本医疗保险缴费51.92万元、公务员医疗补助42万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金84.26万元、其他工资福利支出27.87万元、离休费32.98万元、退休费45.15万元、医疗费补助2.64万元。

  公用经费108.26万元,主要包括:办公费6.61万元、水费1.32万元、电费3.29万元、邮电费1.49万元、差旅费26.32万元、公务接待费1.62万元、工会经费11.86万元、福利费7.55万元、公务用车运行维护费21.55万元、其他交通费用9.6万元,其他商品和服务支出17.07万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市中心血站2022年“三公”经费财政拨款预算数23.16万元,其中:公务接待费1.62万元,公务用车购置及运行维护费21.55万元。

  (一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  (二)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是工作需要。

  2022年公务接待费计划用于同行业单位交流学习。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

  单位现有公务用车7辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,越野车(不含城市越野车)3辆,货车及19座以上客车3辆。

  2022年未安排公务用车购置费。

  2022年安排公务用车运行维护费21.55万元,用于7辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障临床用血(具体业务工作)等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2022年,市中心血站机关运行经费财政拨款预算为108.26万元,与2021年预算基本持平。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2021年底攀枝花市中心血站共有车辆7辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

  (三)绩效目标设置情况。

  2022年攀枝花市中心血站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门整体支出绩效目标表

  表7.(部门)单位预算项目绩效目标表

                                                                                                                   攀枝花市中心血站

                                                                                                                   2022年2月10日

攀枝花市中心血站2022年部门预算公开报表.xlsx