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攀枝花市卫生健康委员会

攀枝花市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

来源:攀枝花市疾病预防控制中心     发布时间:2022-02-15     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市疾控中心职能简介

  1.市疾控中心负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评价;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行监测,并提出相应的预防控制对策。

  2.为卫生行政主管部门拟订疾病预防控制规划、政策、标准提供决策咨询和科学依据;拟订并组织实施疾病预防控制方案,负责方案实施质量效果的评估工作。

  3.负责对传染病暴发流行和中毒、污染事故进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

  4.组织实施预防接种工作,负责预防用生物制品的使用和管理工作;组织开展营养研究,指导城市居民膳食平衡和农村居民改善膳食营养结构。

  5.负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理、上报工作;受卫生行政主管部门的委托,承担卫生监督检测、预防性健康体检、突发公共卫生事件和疫情的检测、健康相关产品技术审核、卫生质量检验、鉴定工作。

  6.负责对新建、改建、扩建建设工程项目的选址、设计和竣工验收进行卫生评价;开展预防信息、健康咨询和预防医学服务;开展疾病预防控制科学研究,推动疾病预防控制工作的对外交流与合作。

  7.承担全市药具管理工作,实施药具收购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等。

  (二)市疾控中心2022年重点工作

  新冠肺炎疫情监测以及病毒核酸检测。重大传染病如艾滋病、结核病、鼠疫等监测及防治,血吸虫病、疟疾等地方病监测与防治,传染病报告管理,慢病、流感以及食品风险、水质等监测,并开展宣传教育、监测、培训、督导等工作。

  二、机构设置情况

  市疾控中心是攀枝花市卫生健康委员会下属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,执行政府会计制度。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心年收支总预算2096.32万元。比2021年预算数减少33.7万元,主要原因为公用经费减少。

  (一)收入预算情况。

  市疾控中心2022年收入预算2096.32万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入2096.32万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

  (二)支出预算情况。

  市疾控中心2022年支出预算2096.32万元,其中:基本支出2096.32万元,占100%;项目支出0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市疾控中心2022年财政拨款收支总预算2096.32万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2096.32万元,支出包括:社会保障和就业支出320.83万元、卫生健康支出1605.72万元、住房保障支出169.77万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  市疾控中心2022年一般公共预算当年拨款2096.32万元,比2021年预算数减少33.7万元,主要原因为公用经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出320.83万元,占15.3%,卫生健康支出1605.72万元,占76.7%、住房保障支出169.77万元,占8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算为189.17万元,主要用于:单位离退休人员经费。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为128.67万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为2.99万元,主要用于:病故人员家属的抚恤金。

  4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2022年预算数为1605.72万元,主要用于:单位运行基本支出。

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为169.77万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市疾控中心2022年一般公共预算基本支出2096.32万元,其中:

  人员经费1903.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金等。

  公用经费192.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市疾控中心2022年“三公”经费财政拨款预算数30.13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费30.13万元。

  (一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  (二)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长19%。主要原因是工作需要。

  单位现有公务用车12辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,其余均为疫苗冷链运输车及转运车。

  2022年安排公务用车购置费0万元。

  2022年安排公务用车运行维护费30.13万元,用于12辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障艾滋病、结核病、地方病、新冠疫情等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市疾控中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年,市疾控中心机关运行经费财政拨款预算为192.84万元,较2021年增加12.54万元,增长7%。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2021年底,市疾控中心共有车辆12辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

  (三)绩效目标设置情况。

  2022年市疾控中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

  4.死亡抚恤:本单位支出的死亡职工丧葬费、一次性死亡抚恤金和遗属困难补助。

  5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门整体支出绩效目标表

  表7.(部门)单位预算项目绩效目标表

                                                                                                               攀枝花市疾病预防控制中心

                                                                                                                      2022年2月9日

攀枝花市疾病预防控制中心2022年部门预算公开报表.xlsx