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攀枝花市卫生健康委员会

攀枝花市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

来源:攀枝花市卫生健康委员会     发布时间:2020-08-06     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  攀枝花市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市卫生健康委员会职能简介。

  (1)组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  (2)牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

  (3)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

  (4)贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

  (5)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的政策措施。

  (二)攀枝花市卫生健康委员会2020年重点工作。

  一是抓细抓实新冠肺炎疫情防控;二是全面推进卫生健康事业高质量发展;三是推进健康攀枝花建设;四是深化医药卫生体制改革;五是强化公共卫生服务和重大疾病防控;六是全面提升医疗卫生服务质效;七是巩固脱贫攻坚成果;八是传承创新中医药服务;九是推进“一老一小”健康服务和妇幼健康工作;十是强化卫生健康保障。

  二、单位构成情况

  攀枝花市卫生健康委员会下属独立核算单位1个,其中行政单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。攀枝花市卫生健康委员会2020年收支总预算1350.44万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市卫生健康委员会2020年收入预算1350.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1350.44万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市卫生健康委员会2020年支出预算1350.44万元,其中:基本支出1328.24万元,占98.36%;项目支出22.2万元,占1.64%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市卫生健康委员会2020年财政拨款收支总预算1350.44万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1350.44万元;支出包括:社会保障和就业支出202.99万元、住房保障支出91.76万元、卫生健康支出1055.69万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款1350.44万元,比2019年预算数增加44.52万元,主要是机构改革人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出202.99万元,占15.03%;住房保障支出91.76万元,占6.8%;卫生健康支出1055.69万元,占78.17%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项目)2020年预算数为126.09万元,主要用于:归口管理的行政单位开支的离退休费。

  2.社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项目)支出2020年预算数为73.49万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1033.49万元,主要用于:行政单位的基本支出。

  4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为15万元,主要用于:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康支出(项)2020年预算数为7.2万元,主要用于:其他用于卫生健康方面的支出。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为91.76万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出1328.24万元,其中:

  人员经费1138.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出.

  公用经费189.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数7.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.82万元,公务用车购置及运行维护费4.28万元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是均未安排预算。

  根据市外事侨务办(台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务接待费较2019年预算下降5.3%。主要原因是压减公务接待支出。2020年公务接待费计划用于接待卫健系统各级交流学习工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降4.68%。主要原因是压减公车运行维护费。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2020年安排公务用车购置费0万元。

  2020年安排公务用车运行维护费4.28万元,用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障卫生健康等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市卫生健康委员会2020年政府性基金预算支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)业务运行经费

  2020年,攀枝花市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算为189.33万元,比2019年预算减少4.43万元,下降2.29%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,攀枝花市卫生健康委员会及所属的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2020年卫生健康委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.(部门)单位预算项目绩效目标表

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)

攀枝花市卫生健康委员会部门预算公开表(2020年).xls