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攀枝花市卫生健康委员会

攀枝花市卫生和计划生育委员会2018年预算整体绩效评价自评报告

来源:攀枝花市卫生和计划生育委员会     发布时间:2019-07-31     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、部门概况

  (一)基本职能

  贯彻执行国家和省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,合理配置全市卫生计生服务资源,承担全市卫生计生行政管理职能。

  (二)人员构成

  2018年末,在职职工57人,包括政府机关人员50人,编内聘用人员4人,事业人员3人。离休人员1人,退休人员49人。

  (三)固定资产

  2018年年未固定资产905.47万元,占总资产的67.89%。

  二、部门资金基本情况

  (一)2018年度部门预算安排及支出情况

  2018年财政下达年初预算1239.75万元,调整预算收入1851.26万元, 支出1575.44万元,预算支出完成率85.10%。

  (二)2018年度专项资金安排及支出情况

  年初项目结余结转252.82万元,财政拨款收入344.49万元,项目支出335.16万元,项目资金预算执行率56.11%。

  三、项目完成情况

  (一)市级项目完成情况

  1、业务运行24.3万元,预算执行率100%,用于保障业务运行。

  2、平安中国建设0.9万元,预算执行率90%,用于安全工作协调开展。

  3、关工委0.70万元,预算执行率58.16%,用于留守儿童关爱项目组织和活动。

  4、争取资金工作经费0.61万元,预算执行率30.4%,用于资金争取工作。

  5、市级计生经费53.96万元,预算执行率78%,用于计生能力提升、宣传。

  6、干部保健项目1.56万元,预算执行率26.05%,用于干部保健和干部健康培训。

  7、考试考务费17万元,预算执行率100%,组织医师资格考试。

  8、麻风病防治3万元,预算执行率100%,按合同支付会理麻风院用于攀籍病人的生活和治疗。

  9、健康城市建设37.75万元,预算执行率37%,按健康城市建设实施方案开展健康细胞建设,健康主题公园打造等工作。

  10、高级人才培养0.75万元,预算执行率80.58%,用于高级医学人才培养工作。

  11、康养老论坛8.5万元,预算执行率100%,用于康养论坛的会议费和宣传费。

  12、人口信息建设73.1万元,预算执行率60.93%,用于信息平台建设。

  (二)省级项目完成情况

  按照省级项目实施方案完成健康素养、重大公共卫生防治、医疗卫生服务能力提升、计生家庭发展、特殊人群慰问、中医能力提升、卫生计生宣传等各项目工作,完成项目绩效目标。

  四、评价结论及建议

  2018年市卫生计生委在市委、市政府的坚强领导下全面完成整体绩效目标任务,并抓重点破难点工作取得新成效 :(一)党建工作全面加强。研究确定了市卫生计生委 “12316”工作思路。出台了党政联席会议制度、党风廉政建设和反腐败工作联席会议制度、“三重一大”事项决策制度等,进一步完善党委运行机制。开展“利剑除弊护航阳光花城”专项整治行动和“大学习、大讨论、大调研”活动,其成效及特色亮点在全市作经验交流。(二)“康养+医疗”产业实现新突破。启动12个医养结合示范点和6个“康养+医疗”重点项目建设。累计建成国家、省和市级重点专科80个,建成首批市级医养结合示范点5个。争取到省健康服务业项目3个。启动了市中心医院、市中西医结合医院等 3 家医院高端特色体检中心打造。攀西医养示范中心建成投入使用。引进了美年大健康体检、慈铭体检、爱尔眼科等 5 家连锁专科医疗和健康管理机构,其中4家建成投入运营。(三)区域医疗卫生高地成效初显。区域医疗中心、四川省治未病中心攀西分中心等四大中心布局攀枝花。3月,陈孝平院士工作站在我市成功落地; 市妇幼保健院取得国家人类辅助生殖技术资质,夫精人工授精技术通过国家专家评审并试运行;中国科学院阜外医院在市中心医院设立了“阜外专家门诊日” ;新建成省级适宜技术推广基地2个。截至目前,全市三级医院市域外住院患者占比达28%,其中区域医疗中心牵头单位市中心医院达40%以上。(四)健康攀枝花建设有新进展。 出台《 “健康攀枝花 2030”规划纲要》《攀枝花市健康城市建设发展规划 (2018—2020 年) 》 。重点开展环境污染治理、健康素养提升等“十个专项行动”,深入推进健康城市(县城、乡镇)试点。建成攀枝花市首个健康文化主题公园及4个县(区)健康步道。(五)医药卫生体制改革纵深推进。制定《攀枝花市公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》,成立以分管市领导为组长的公立医院薪酬制度改革领导小组,确定2所医院作为公立医院薪酬制度改革试点医院,出台市属公立医院主要负责人薪酬管理办法及市属公立医院绩效考核办法。建立五大纵向医联体,搭建远程心电、影像会诊平台6个。探索建立了“三级医院承担区级医院首诊职能”模式。目前,全市公立医院取消药品加成累计让利群众3.6亿元,公立医疗机构药品采购全面实施“两票制”,确定了102个病种实施按病种付费,全市102家医疗机构全部接入省医疗“三监管”平台。(六)区域合作不断深化。辖区医疗卫生机构与中国科学院阜外医院、四川大学华西医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院等15家优质医疗资源建立了合作关系,与大理大学、昆明理工大学、成都中医药大学、川北医学院4所高校开展了合作共建。市中心医院先后与盐源县人民医院、木里县人民医院建立了跨区域医疗联合体。市中西医结合医院与川滇地区10余家医疗机构建立远程医疗协作网。(七)健康扶贫工程成效显著。健康扶贫政策 “十免四补助”全面落实, 为全市38285名建档立卡贫困人口代缴了城乡居民医保个人缴费部分,参保率达 100%。贫困人口县域内住院个人自付比例为 3.21%,控制在 10%以内。完成36510名应检贫困人口免费健康体检,体检率 100%。卫生扶贫基金救助住院贫困人口6703人次,发放救助金 571.77 万元,15个贫困村卫生室全部达标并配备合格村医。(八)基层医疗卫生服务能力明显提升。印发《攀枝花市基层医疗卫生服务能力提升工程实施方案(2018—2020 年》,开展设备达标、专业科室完善等“十项行动”。截至目前,全市累计投入2461.18万元,为基层医疗卫生机构配置医疗设备和实施环境改造,其中配置彩超、DR 等医疗设备119台件;建成“国家群众满意的乡镇卫生院”13个,“国家优质服务示范社区卫生服务中心”1个;组建家庭医生签约服务团队 338 个,全市一般人群签约服务率达到 57.94%,重点人群签约服务率达到了92.15%,重点人群签约服务率较去年增加 10.01%。(九)公共卫生服务能力显著增强。截至目前,全市法定传染病报告发病率 342.50/10 万,低于全省平均发病水平;全市城乡居民健康档案建档率达 94%;高血压、糖尿病患者规范化管理率分别达 75.08%、67.92%;符合政策生育率达 97%。盐边县通过国家卫生县城暗访,省级及以上卫生乡镇、省级卫生村覆盖率分别达 70.45%、61.32%。获得全省 2017 年度基本公共卫生服务项目绩效考核第五名,奖励金23万元。东区通过国家慢病综合防控示范区省级复核,米易县通过省级免疫规划示范区复审。(十)中医药事业迈上新台阶。启动基层中医馆信息化建设 项目18 个,全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆建设达到 85%,乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医科室设置 100%,基层公共卫生中医药健康项目管理达到 60%、中医药服务量达到 45%。争取到省“十百千”能力提升项目和中药材种植区域标准化发展项目资金729万元,省中医药产业规范化种植基地项目建设2个。(十一)干部人才队伍建设得到加强。制定《攀枝花市“人才强卫”十一条措施》及《关于进一步加强委直系统干部队伍建设的实施意见》。选派21名医疗卫生骨干人才赴台湾交流学习。制定《攀枝花市卫生援藏干部人才日常管理办法》 《攀枝花市卫生系统全域结对帮扶木里藏区 2018—2020 年工作规划》。选派18 名干部人才赴木里开展脱贫攻坚综合帮扶。

  财政预算资金有力的保证了单位的基本运转和预算整体支出绩效目标的完成,项目资金按照项目实施方案进度支付,确保各项目绩效目标的完成。

  财政资金与项目绩效目标同时下达,明确项目目标任务的同时明确项目资金使用范围,有利于加快项目资金执行进度,充分发挥资金效益。