目录

　　第一部分  攀枝花市紧急医学救援中心概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花市紧急医学救援中心2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分 攀枝花市紧急医学救援中心概况

　　一、职能简介

　　主要承担日常院前急救和突发公共事件医疗救援的指挥调度；负责传染病人转运协调和危重病人转诊；开展院前急救培训；负责全市救护车的统一规范管理和医疗救援物资储备的日常管理；开展急诊急救质量控制等工作。

　　二、2023年重点工作

　　（一）强化院前急救体系建设。

　　一是积极向上级部门争取资金支持，力争将中心迁建项目列入“十四五”规划重点项目。二是建立覆盖全市城乡的“市—县—乡”三级医疗救援网络体系，加强对县域医疗次中心技术指导和质量控制。三是加强毗邻地区应急协作，依托攀钢总医院航空救援直升机、二滩水上救援基地，构建攀西地区水陆空一体化紧急医学救援格局。

　　（二）推进急救培训基地的建设。

　　2023年，中心把美国心脏协会AHA心血管急救培训基地和现场急救行动指南培训中心建设作为重点工作推进，建成后将为全市急救人员提供更好的学习交流平台。与毗邻城市联合举办攀西地区急诊急救学术交流会暨急救技能大赛，共商攀西地区急诊急救协同发展。

　　（三）推进院前院内急救一体化建设。

　　推进三级综合医院急诊急救大平台试点建设项目，逐步实现院前急救与院内“三大中心”的信息共享，推进急救信息系统与四川省急诊急救质控平台的对接，进一步提高急救效率和质量，切实维护广大群众的生命安全和身体健康。

　　第二部分  攀枝花市紧急医学救援中心2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市紧急医学救援中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市紧急医学救援中心2023年收支预算总数272.06万元,比2022年收支预算总数增加80.36万元，主要原因是人员增加所以增加了人员经费、公用经费、项目经费的预算。

　　（一）收入预算情况

　　市紧急医学救援中心2023年收入预算272.06万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入272.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市紧急医学救援中心2023年支出预算272.06万元，其中：基本支出250.66万元，占92.13%；项目支出21.4万元，占7.87%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市紧急医学救援中心2023年财政拨款收支预算总数272.06万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加80.36万元，主要原因是人员增加所以增加了人员经费、公用经费、项目经费的预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.06万元；支出包括：社会保障和就业支出23.25万元、卫生健康支出231.37万元、住房保障支出17.44万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市紧急医学救援中心2023年一般公共预算当年拨款272.06万元，比2022年预算数增加80.36万元，主要原因是人员增加，增加的项目主要是人员工资、社会保险、办公费等公用经费、物业管理费、120急救指挥调度平台运行保障经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出23.25万元，占8.55%；卫生健康支出231.37万元，占85.04%；住房保障支出17.44万元，占6.41%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.25万元，主要用于保障事业单位在职人员基本养老保险缴费。

　　2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023年预算数为214.7万元，主要用于保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、公用经费及120系统维护费。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.19万元，主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费。

　　４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.12万元，主要用于保障事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

　　５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.36万元，主要用于保障事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

　　６.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.44万元，主要用于保障事业单位在职人员住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市紧急医学救援中心2023年一般公共预算基本支出250.66万元，其中：

　　人员经费230.99万元，主要包括：基本工资49.61万元、津贴补贴6.48万元、绩效工资89.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元、职工基本医疗保险缴费11.19万元、公务员医疗补助缴费5.48万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金17.44万元、其他工资福利支出26.24万元。

　　公用经费19.68万元，主要包括：办公费2.14万元、水费0.43万元、电费1.07万元、邮电费1.04万元、差旅费8.57万元、工会经费2.91万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出2.03万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市紧急医学救援中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　公务接待费与2022年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市紧急医学救援中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　市紧急医学救援中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　市紧急医学救援中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市紧急医学救援中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市紧急医学救援中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市紧急医学救援中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　市紧急医学救援中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市紧急医学救援中心所属各预算单位共有车辆０辆，其中，定向保障用车０辆、执法执勤用车０辆。单位价值200万元以上大型设备０台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市紧急医学救援中心开展绩效目标管理的项目２个，涉及预算21.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.4万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.单位预算项目绩效目标表（1）

　　表6-2.单位预算项目绩效目标表（2）

攀枝花市紧急医学救援中心2023年单位预算公开报表.xlsx