攀枝花市健康促进和卫生大数据中心2021年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　市健康促进和卫生大数据中心是市卫生健康委下属的全额拨款的正科级事业单位，承担全市卫生健康教育与促进、人才项目实施、继续医学教育、人才专业评价、行业资格考试等服务工作；负责卫生健康信息化、健康医疗大数据产业发展、卫生统计等工作；开展医学情报分析、研究，为有关医疗卫生机构、市医学会、市药学会等提供医疗技术评审服务工作。

　　（二）人员情况。

　　市健康促进和卫生大数据中心核定编制16人，年末实有在编人员14人，聘用人员3人。

　　（三）固定资产情况。

　　2020年底，市健康促进和卫生大数据中心固定资产总价值1142.81万元，2021年，因原攀枝花市卫生技术人员培训中心注销调入一批固定资产，价值155.41万元，经批准无偿划拨一批固定资产，价值111.44万元，截至2021年12月31日，固定资产原值共计1186.78万元，固定资产累计折旧690.89万元，固定资产净值为495.89万元；无形资产原值共计1348.55万元，无形资产累计摊销738.43万元，无形资产净值为61.01万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况。2021年初基本支出预算265.49万元，其中人员经费218.90万元（包括工资薪金、社保缴费、公积金缴费），日常公用经费46.59万元，用于支付开展日常工作产生的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。2021年部门预算项目资金457.39万元，其中：市级人口健康信息平台第四阶段服务费381.2万元；基层医疗卫生机构管理系统和市级人口健康信息平台共8个机柜租赁、专网光纤共13条半年费用35万元，基层医疗卫生机构管理信息系统等保测评费10万元，基层医疗卫生机构管理系统软、硬件维护费每年12万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2021年无追加预算资金。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2021安排专项资金457.39万元，其中17万元为上级财政项目资金，用于信息化建设项目，2021年支出12.18万元，结余4.82万元；440.39万元为市级财政项目资金，用于市级人口健康信息平台、基层卫生医疗机构管理信息系统、电子健康卡卡管系统、市医疗“三监管”平台的运行维护费，440.39万元均完成支付。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2021全年医疗事故鉴定费、职业病诊断鉴定费、科技查新费收入共计4.97万元，已全数上缴国库。

　　上年结转资金17.01万元，用于支付2020年已完成的职业技能鉴定考试考务费。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　年初设定目标：做好基层医疗卫生管理平台运行维护、市级人口健康信息平台运行维护，攀枝花市医疗“三监管”平台、电子健康卡管理系统维护。完成卫生统计、医疗事故鉴定、职业病鉴定、新闻宣传、医学科技查新、卫生信息化建设、医学会管理、药学会管理、各类医学考试工作。各项工作均已顺利完成。

　　（一）市级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

　　（2）效益指标完成情况分析。2021年度设定目标无生态效益。社会效益、经济效益和可持续影响指标已完成。市级人口健康信息平台和基层医疗机构信息系统的卫生专网光纤租赁费、机柜租赁费2021年资金需求54.8万元，因财政资金紧张，完成率为63.87%，支付金额35万元。

　　（3）满意度指标完成情况分析。据统计，服务对象满意度为95%，已完成满意度指标。

　　2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

　　（2）效益指标完成情况分析。2021年度设定目标无生态效益。社会效益、经济效益和可持续影响指标已完成。

　　（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标已完成。

　　（三）自评结论

　　2021年，市健康促进和卫生大数据中心紧紧围绕部门预算绩效目标推进各项工作，实时监控部门预算执行情况，顺利完成各项年度绩效目标。

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心

2022年3月31日

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