目录

　　一、基本职能及主要工作........................................................1

　　（一）四医院职能简介....................................................1

　　（二）四医院2026年重点工作......................................1

　　二、机构设置情况.....................................................................3

　　三、收支预算情况说明.............................................................3

　　（一）收入预算情况.........................................................3

　　（二）支出预算情况.........................................................3

　　四、财政拨款收支预算情况说明.............................................3

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................4

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................4

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................4

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................4

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................5

　　九、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

　　十、国有资本经营预算情况说明.............................................6

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................6

　　（一）机关运行经费.........................................................6

　　（二）政府采购情况.........................................................6

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................6

　　（四）绩效目标设置情况.................................................7

　　十二、名词解释.........................................................................7

　　附件.............................................................................................8

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）医院职能简介。

　　医院是全市唯一一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代化传染病专科医院。是国家和四川省中医药防治传染病临床基地建设单位、国家传染病防控医防协同医防融合试点单位、国家首批乙肝临床治愈门诊规范化建设与能力提升项目培育单位，是攀枝花市传染病（艾滋病、肺结核、性病、新型冠状病毒感染、基孔肯雅热等）和突发公共卫生事件定点救治医院。

　　（二）2026年重点工作。

　　以深化医防融合为路径，聚焦提升传染病“预防—诊疗—康复—管理”全链条防控能力，切实做好艾滋病、结核病、病毒性肝炎等国家重点传染病防治，筑牢公共卫生防线。

　　1.艾滋病防治。一是发挥市级艾滋病治疗管理职能，积极做好宣传、培训、技术指导等工作，提高全市艾滋病诊疗水平。力争抗病毒治疗覆盖率、病毒载量检测率、治疗成功率均≥95%、脱失再入组率＞30%、一年队列保持率＞90%、当年脱失率≤2.5%、复方新诺明使用比例＞85%、30天入组率＞85%。二是继续落实仁和辖区内HIV病毒载量、HIV确证测定等实验室检测。三是持续推进艾滋病关爱中心建设，做好“一站式服务”，加强协调沟通，解决患者在筛查、转介、治疗、随访等环节方面存在的问题。

　　2.结核病防治。一是持续提升全市结核病防治工作质量与成效，确保完成年度核心指标。强化重点人群主动筛查，提升发现水平，同时完善与疾控和基层医疗机构的协作转诊流程，确保患者无缝转介、及时收治并享有优先诊疗。二是组织开展新生入学结核病筛查培训、结核病防治知识和技能培训，全面提升诊疗管理能力。三是加强对耐药患者关怀服务，开展不少于5次关怀小组活动，提升患者治疗依从性与生存质量。

　　3.肝病防治。一是探索丙肝治疗管理新模式，优化丙肝诊疗流程，提升检测与治疗率，继续做好乙肝临床治愈门诊工作。加强儿童乙肝与乙、丙型肝炎病毒合并HIV感染的规范抗病毒治疗。二是继续提高肝硬化、肝纤维化治疗水平，通过建立医患沟通群组等方式拓展服务、加强随访，提升患者依从性与科室影响力。三是建设脂肪肝专病门诊，建立临床数据库，并培养具备营养指导能力的医师1名，提升代谢性肝病诊疗能力。

　　4.传染病报告与院感管理。一是加强传染病疫情信息报告管理，坚持每日收集、审核并上报传染病疫情报卡，确保报告率保持100％。组织学习《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》《法定传染病诊断标准》等相关知识培训1—2次。二是每月对死因、肿瘤、心血管监测报告进行自查，严防漏报。持续做好霍乱、食源性疾病等专项监测报告工作。三是每季度对重点科室进行环境卫生学监测，确保合格率100%，邀请第三方机构进行环境卫生学检测1次。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市第四人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。攀枝花市第四人民医院2026年收支总预算7923.12万元。比2025年预算数10090.5万元，减少2167.38万元，主要是事业收入预算。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市第四人民医院2026年收入预算7923.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2208.93万元，占27.88%；事业收入4994.19万元，占63.03%；事业收入720.00万元，占9.09%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市第四人民医院2026年支出预算7923.12万元，其中：基本支出5651.64万元，占71.33%；项目支出2271.48万元，占28.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2026年财政拨款收支总预算2208.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2208.93万元；支出包括： 社会保障和就业支出446.44万元、卫生健康支出1762.49万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市第四人民医院2026年一般公共预算当年拨款2208.93万元，比2025年预算数增加1746.67万元，主要是增加人员工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出2208.93万元，占100%；社会保障和就业支出446.44万元，占20.21%、卫生健康支出1762.49万元，占79.79%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2026年预算数为446.44万元。主要用于：退休职工人员经费及退休职工公用经费；卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项目）2026年预算数为1762.49万元。主要用于：在职职工工资发放。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2026年一般公共预算基本支出2208.93万元，其中：

　　人员经费2180.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助。

　　公用经费28.27万元，主要包括：商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　因公出国（境）经费与2025年预算持平。

　　主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　公务接待费与2025年预算持平。 

　　主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2025年持平。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型货车3辆，救护车2辆

　　2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费6.3万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　攀枝花市第四人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　2026年，攀枝花市第四人民医院安排政府采购预算2271.48万元，其中，政府采购货物预算1860.98万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算410.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2025年底，攀枝花市第四人民医院独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年攀枝花市第四人民医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2271.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算2271.48万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表（此表无数据）

攀枝花市第四人民医院 2026年单位预算编制说明.doc

攀枝花市第四人民医院 2026年部门预算公开报表 .xlsx

审核： 田维新   责任编辑： 宋莎莎