一、基本职能及主要工作

　　（一）医院职能简介。

　　医院是川西南、滇西北唯一一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代化传染病专科医院。是国家和四川省中医药防治传染病临床基地建设单位；攀枝花市“突发公共卫生事件救治基地”；是全市传染病，特别是艾滋病、肺结核、肝病等重大传染病定点救治医院。

　　（二）2025年重点工作。

　　1.艾滋病防治工作。一是优化艾滋病关爱中心“一站式服务”流程，加强与疾控、妇幼部门沟通协调，落实好现场督导调研和召开工作例会等各项工作。二是发挥市级艾滋病治疗管理职能和专业优势，统筹做好仁和区艾滋病患者治疗管理工作，确保实现年度考核目标。力争全市2025年各项指标在2024年的基础上有所上升，治疗覆盖率、病毒载量检测率、治疗成功率均达到≥95%。三是继续落实仁和区的HIV病毒载量、CD系列、HIV确证测定等实验室检测；落实好就诊人群的“四病”同筛工作。

　　2.结核病防治工作。继续推进全市结核病防治、耐药结核患者关怀项目及学校结核病防控工作。充分发挥市级定点医疗机构的指导和培训作用，为县（区）定点医疗机构和基层医疗机构提供技术支撑，确保完成年度目标。

　　3.肝病防治工作。规范建立丙肝治疗管理体系，持续推进丙肝抗病毒治疗和丙肝抗体筛查工作；加强乙肝临床治愈门诊规范化管理，持续推动重点人群的健康筛查工作。

　　4.家庭医师签约服务。以医院特色科室服务为支撑，以居民健康为中心，继续推进家庭医生与居民签订服务协议，为签约家庭和居民提供基本医疗和公共卫生服务与健康咨询工作。

　　5.推动基层医疗机构健康服务。以艾滋病防治工作为抓手、结核病救治工作为推手、肝病筛查工作为联手，加强与基层医疗机构深度合作，在健康服务工作达成“共建共享共管共赢”新模式，同时建立起以基本公共卫生服务与“四高共管 八病同防”为补丁的工作模式，全面助力和推动基层医疗机构健康服务。

　　6.促进医防协同发展。按照《国家传染病防控医防协同医疗融合试点工作方案》的要求，落实并推动开展“七大行动”工作，不断丰富服务内容、优化服务模式、督促责任落实，将健康融入所有环节，为人民群众提供全方位、全链条、全周期的卫生健康服务，积极推动工作机制创新，进一步凸显医院特色优势，开辟医院发展新方向，探索出特色化差异化发展模式，促进医院高质量发展，更好地满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。

　　7.加强重点专科建设。一是积极推动川西片区结核病科省级临床重点专科建设，规范中医结核病门诊、结核潜伏感染门诊建设，加强结核病亚专科建设，选择病源量较多、较常见的淋巴结结核等病种，开展临床研究。二是力争建成成都中医药大学附属医院扈晓宇专家工作站，继续推进乙肝临床治愈门诊、脂肪肝门诊建设，建立脂肪肝数据库，培养健康营养师1名，优化丙肝治疗方案，提高丙肝治疗成功率及随访率。力争开展乙、丙型肝炎病毒合并HIV感染相关抗病毒治疗的临床研究。

　　8.积极开展新技术（项目）。积极拓展新业务、新技术、新项目，促进业务发展。积极争取政策和经费，肝病科力争开展内镜下套扎及组织胶治疗食管静脉破裂出血，探索不同的人工肝治疗模式治疗肝衰竭；持续推进乙肝和丙肝的临床治愈以及中医药治疗肝病工作。肺病科力争开展支气管镜检查、肺功能及FeNo检查项目；充分发挥中医特色优势，提高中医药治疗结核病占比达60%，根据治疗效果，制定1—2种中医治疗结核病的固定方剂，探索“穴位贴敷”治疗结核病。感染科继续推动艾滋病关爱中心建设、持续做好中医药治疗艾滋病项目，推动并完善仁和区辖区内艾滋病治疗管理工作，逐步探索重大传染病在基层医疗机构医防融合性模式。皮肤性病科开展水光治疗，肉毒素除皱、瘦脸、瘦小腿、祛除腋嗅和上颌缘提升等项目，力争引进黄金微针及超声炮治疗无痛腋嗅及面部抗衰等治疗。检验科拟建立结核分枝杆菌确诊及利福平耐药快速诊断检测，更新微生物培养、鉴定、药敏系统，提高微生物学检测水平，计划开展乙肝基因分型检测等新技术，逐步扩大针对传染病种类和慢性病项目的检测能力和技术。特检科力争开展甲状腺超声检查，配合做好健康筛查项目。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市第四人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第四人民医院2025年收支总预算10090.5万元。比2024年预算数7595.56万元增加2497.94万元，主要是增加了事业收入预算。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市第四人民医院2025年收入预算10090.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入462.26万元，占4.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入8828.24万元，占87.49%；其他收入800万元，占7.93%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市第四人民医院2025年支出预算10090.5万元，其中：基本支出8434.34万元，占83.59%；项目支出1656.16万元，占16.41%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2025年财政拨款收支总预算462.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入462.26万元；支出包括：社会保障和就业支出462.26万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市第四人民医院2025年一般公共预算当年拨款462.26万元，比2024年预算数减少10.57万元，主要是减少了人员经费、公用经费的预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　事业单位离退休支出462.26万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2025年预算数为462.26万元。主要用于：退休职工人员经费及退休职工公用经费

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2025年一般公共预算基本支出462.26万元，其中：

　　人员经费430.12万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费32.14万元，主要包括：商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2025年非财政拨款安排公务接待费较2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加100%。主要原因是上一年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型货车3辆，救护车2辆

　　2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费23万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市第四人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　攀枝花市第四人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　2025年，攀枝花市第四人民医院安排政府采购预算1656.16万元，其中，政府采购货物预算1282.16万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算374万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2024年底，攀枝花市第四人民医院独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年攀枝花市第四人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)

　　表4.政府性基金支出预算表(此表无数据)

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)

　　表5.国有资本经营预算支出预算表(此表无数据)

　　表6.单位预算项目绩效目标表(此表无数据)

　　表7.单位整体支出绩效目标表(此表无数据)

        攀枝花市第四人民医院 2025年单位预算编制说明.doc

        攀枝花市第四人民医院部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

审核： 陈静   责任编辑： 金红影