一、基本职能及主要工作

　　（一）市卫生健康委职能简介。

　　攀枝花市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：组织拟订全市卫生健康政策；牵头推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作；负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策；指导县（区）卫生健康工作；负责市级确定的保健对象医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作；依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）市卫生健康委2025年重点工作。

　　1.加快打造“两紧密、一贯通”示范样板。一是建设紧密型城市医疗集团示范市。二是持续深化紧密型县域医共体建设。三是推进市域医疗资源全面贯通。

　　2.全面提升居民健康素养。加大健康教育和健康知识普及力度，倡导“三减三健”(减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)健康生活方式。

　　3.擦亮医养康养“金字招牌”。支持医疗卫生机构开展医养结合服务，开展医养结合质量控制。继续实施社区医养结合能力提升行动，开展医养服务人才培养。

　　4.打造生育友好城市“攀枝花样板”。持续实施育儿补贴政策，加强人口监测和资金测算，做好与国家生育补贴制度的无缝衔接。大力发展普惠育幼服务，落实托育补贴政策。

　　二、机构设置情况

　　市卫生健康委下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市卫生健康委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2002.12万元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、社会保障和就业支出405.44万元、卫生健康支出1460.22万元、住房保障支出133.06万元。市卫生健康委2025年收支总预算2002.12万元，比2024年预算数增加430.19万元，主要是机构改革机构合并，人员增加。

　　（一）收入预算情况。

　　市卫生健康委2025年收入预算2002.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2002.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市卫生健康委2025年支出预算2002.12万元，其中：基本支出1987.52万元，占99.27%；项目支出14.60万元，占0.73%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市卫生健康委2025年财政拨款收支总预算2002.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2002.12万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、社会保障和就业支出405.44万元、卫生健康支出1460.22万元、住房保障支出133.06万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市卫生健康委2025年一般公共预算当年拨款2002.12万元，比2024年预算数增加430.19万元，主要是机构改革机构合并，人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出3.4万元，占0.17%；社会保障和就业支出405.44万元，占20.25%；卫生健康支出1460.22万元，占72.93%；住房保障支出133.06万元，占6.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为3.40万元，主要用于：驻委纪检组日常办公经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为245.56万元，主要用于：保障行政单位离退休人员生活补助、医疗保险及公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为159.88万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

　　4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1271.10万元，主要用于：单位在职人员经费和日常公用经费支出。

　　5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4.60万元，主要用于：单位物业管理费、信息系统维护费。

　　6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为69.81万元，主要用于：下属事业单位在职人员经费和日常公用经费支出。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为2万元，主要用于：精神卫生等工作。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为80.82万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.59万元，主要用于：下属事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.64万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为10.66万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费。

　　12.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：下属事业单位发展中医药事业。

　　13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：会理麻风病人治疗、执法专项经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.06万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市卫生健康委2025年一般公共预算基本支出1987.52万元，其中：

　　人员经费1733.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

　　公用经费253.98万元，主要包括办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市卫生健康委2025年“三公”经费财政拨款预算数13.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.41万元，公务用车购置及运行维护费11.45万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是都未安排预算，根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是按照预算编制口径编列。

　　2025年公务接待费计划用于接待交流学习、指导调研工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长303.17%。主要原因是机构合并，公务车增加4辆。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费11.45万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障卫生健康应急等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市卫生健康委2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

　　市卫生健康委2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

　　市卫生健康委2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市卫生健康委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市卫生健康委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2025年，市卫生健康委的机关运行经费财政拨款预算为253.98万元，比2024年预算增加53.12万元，增长26.45%。

　　（二）政府采购情况。

　　2025年，市卫生健康委安排政府采购预算10.34万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.34万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2024年底，市卫生健康委及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年市卫生健康委开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算14.60万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算14.60万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察机关负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

        攀枝花市卫生健康委员会（本级）2025年单位预算编制说明.doc

      攀枝花市卫生健康委员会（本级）部门预算公开报表.xlsx

审核： 陈静   责任编辑： 金红影